1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2030-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra HLA PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 174746,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Razón Social MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.551.280-6 Sucursal Miguel Angel Díaz y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida Toalla Autc 2x280 essity Toalla Autc 2x280 essity $ 15.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.680 $ 314.680 14111703 Toallas de papel 34 Unidad no definida Toalla Autc 2x250 elit Toalla Autc 2x250 elit $ 14.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.632 $ 477.632 14111703 Toallas de papel 18 Unidad no definida Sabanillas essity 2x48 Sabanillas essity 2x48 $ 7.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.404 $ 127.404

Total Neto	$ 919.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.746
TOTAL OC	$ 1.094.462