1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2071-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROPA CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 151901,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. R.U.T. 76.384.212-6 Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 20 Unidad no definida MANTA CREA VERDE 3.00 x 1.60 PERFORADO SEGÚN COTIZACIÓN 196 MANTA CREA VERDE 3.00 x 1.60 PERFORADO SEGÚN COTIZACIÓN 196 $ 10.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.480 $ 205.480 42132105 Sábanas de hospital 60 Unidad no definida TOALLAS DE BAÑO SEGÚN COTIZACIÓN 195 TOALLAS DE BAÑO SEGÚN COTIZACIÓN 195 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 799.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.901
TOTAL OC	$ 951.381