1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2211-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 617807-7-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 127898,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABC Matafuegos-Chile SpA Razón Social ABCMATAFUEGOS-CHILE SPA R.U.T. 76.608.047-2 Sucursal ABC Matafuegos-Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES SEGUN REFERENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES SEGUN REFERENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2019 $ 673.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.150 $ 673.150

Total Neto	$ 673.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.898
TOTAL OC	$ 801.048