1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2226-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra HLA ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-126-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-126-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 9650,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151904 Bobinadoras 6 Unidad SACO DE PAPEL BLANCO PARA MEDICAMENTOS, 1 K. 1000CC: TAMAÑO APROX. 12CM ANCHO X 23CM LARGO– 5 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 SACO DE PAPEL BLANCO PARA MEDICAMENTOS, 1 K. 1000CC: TAMAÑO APROX. 12CM ANCHO X 23CM LARGO– 5 ANCHO FUELLE PAQUETES X 1.000 $ 8.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.790 $ 50.790

Total Neto	$ 50.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.650
TOTAL OC	$ 60.440