1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2545-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MC TABLERO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 404681,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTTA Razón Social VOLTTA INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.233.999-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLTTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101507 Tarjetas de tablero de conectadores de circuitos 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO TABLERO ELECTRICO EN SALA ELECTRICA COTIZACION N°24-5393 MEMO 168 MANTENIMIENTO CORRECTIVO TABLERO ELECTRICO EN SALA ELECTRICA COTIZACION N°24-5393 $ 2.129.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.129.901 $ 2.129.901

Total Neto	$ 2.129.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.681
TOTAL OC	$ 2.534.582