1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2610-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE JUEGO DE GRIFERÍA O VALVULAS TIPO P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6361 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 96107,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nibsa Razón Social NIBSA S A R.U.T. 83.017.600-4 Sucursal nibsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 10 Unidad no definida VÁLVULA PEDAL PISO - MURO SIMPLE SEGÚN COTIZACIÓN COT37390-2 VÁLVULA PEDAL PISO - MURO SIMPLE SEGÚN COTIZACIÓN COT37390-2 $ 50.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.830 $ 505.830

Total Neto	$ 505.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.108
TOTAL OC	$ 601.938