1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2672-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-14-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2975 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 9072,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL LTDA. Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal TCL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 250 Unidad 3000467 TORULA C/MEDIO STUART BOLSA X 50 UD. IN-0042 TORULA STUART DE LA FIRMA DELTALAB. $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.750 $ 47.750

Total Neto	$ 47.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.072
TOTAL OC	$ 56.822