1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-2863-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-49-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-49-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6858 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPO Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161503 Juegos de cateterización o administración de diáli 10 Unidad no definida 3001984 GUIA HDROFILICA 0.25 /150 CM ID HW-025150 GUIA HIDROFILICA DE NITINOL MODELO HIWIRE 0,025 PULGADAS 150 CM PUNTA RECTA, EMPAQUE UNITARIO, PROCEDENCIA USA, FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2023, PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS CORRIDOS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, MARCA COOK MEDICAL URO. $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100