1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3063-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra HOSLA COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2529 Usuario SIGFE alvergara Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Verónica Razón Social PATRICIA VERONICA CARVAJAL HERRERA R.U.T. 8.970.149-k Sucursal Patricia Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ARSENALERIA, HALLUX VALGUS, PACIENTES LISTA DE ESPERA, MES DE ABRIL 2019 SERVICIOS DE ARSENALERIA, HALLUX VALGUS, PACIENTES LISTA DE ESPERA, MES DE ABRIL 2019 $ 115.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.318 $ 115.318

Total Neto	$ 115.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.318

Justificación de exención de impuesto