1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-319-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-149-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-149-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 3522,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Perez y Niklitschek Limitada Razón Social COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSCHEK LTDA R.U.T. 84.456.700-6 Sucursal Comercial Perez y Niklitschek Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 6 Unidad no definida TEJIDO TUBULAR 3 CM X 25 METROS 3000265 TEJIDO TUBULAR 3 CM X 25 METROS $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540

Total Neto	$ 18.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.523
TOTAL OC	$ 22.063