1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3286-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CLP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1092-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6557 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 315 LOS ANDES Comuna Los Andes Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 315 LOS ANDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORKINK Razón Social VALERIA ALEJANDRA RAMÍREZ ARRAU R.U.T. 15.940.321-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WORKINK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 20 Unidad 3000485 CINTA TERMICA PARA TRANSFER AZUL ADJUNTAR FICHA TECNICA 3000485 CINTA TERMICA PARA TRANSFER AZUL ADJUNTAR FICHA TECNICA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto