1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-332-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-70-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-70-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMCURE CHILE Razón Social EMCURE PHARMA CHILE SPA R.U.T. 77.240.238-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMCURE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131516 Hierro sucrosa 100 Unidad no definida 1100135 HIERRO E.V. 100MG/5 ML 420004590 - ENCIFER SOLUCION INYECTABLE 100 mg5 mL X 5 AMP. REG ISP F-16654. Vencimiento mayor a 12 meses. Flete incluido. $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075