1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3686-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra HAAV FORMULARIO 1579-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6985 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 118560 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES GRAFICAS Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.964.030-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTES GRAFICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 24000 Unidad 280051 FORMULARIO ADR ORIGINAL CONTINUO (4000 UD POR CAJA) FORMULARIO ADR ORIGINAL CONTINUO (4000 UD POR CAJA) $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.560
TOTAL OC	$ 742.560