1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3733-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-72-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-72-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6512 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Comuna Los Andes Impuesto 431193,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 192 Unidad VENDA 3M COBAN 2094 2 CAPAS UNIDAD 3001345 ZZ-2094 Coban 2 Layer MARCA 3M $ 11.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269.440 $ 2.269.440

Total Neto	$ 2.269.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.194
TOTAL OC	$ 2.700.634