1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3989-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 617807-138-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-138-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3569 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fusandes Razón Social ENRIQUE MAURICIO ACUNA ELGUETA R.U.T. 7.173.439-0 Sucursal Fusandes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141603 Inspecciones de control de plagas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE VECTORES E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE VECTORES E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750