1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-415-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-23-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-23-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Comuna Los Andes Impuesto 761017,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103202 Lavadoras de laboratorio 1 Unidad no definida CONVENIO DE MANT Y ASISTENCIA: LAVADORA ENDOSCOPIOS CUOTA 03/06 MAY26 - 2206006003 CONVENIO DE MANT Y ASISTENCIA: LAVADORA ENDOSCOPIOS CUOTA 03/06 MAY26 $ 4.005.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005.354 $ 4.005.354

Total Neto	$ 4.005.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.017
TOTAL OC	$ 4.766.371