1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4348-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-29-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5100 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 2974185,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 $ 15.653.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.653.610 $ 15.653.610

Total Neto	$ 15.653.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.974.186
TOTAL OC	$ 18.627.796