1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4361-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-41-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-41-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11385 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etex Farmaceútica Limitada Razón Social ETEX FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 78.026.330-K Sucursal Etex Farmaceútica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 250 Unidad no definida 1500040 SALBUTAMOL LF AEROSOL PARA INHALACIÓN 100 MCG/DOSIS SIN ALCOHOL (SIMILAR FESEMA) USO OCASIONAL AR6061 Fesema Lf 100Mcg 200D Hospit Salbutamol Inhalador VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP:F-271414 - Con cert. GMP - Detalle: CARTUCHOS METALICOS CON BASE CONCAVA Y VALVULA DOSIFICADORA QUE SE ADAPTA A UN IMPULSOR PLASTICO CON TAPA PLASTICA CON 200 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000