1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4641-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-135-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-135-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 2583124,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SERVICIOS PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE CUBRA EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 $ 13.595.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.595.394 $ 13.595.394

Total Neto	$ 13.595.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.583.125
TOTAL OC	$ 16.178.519