1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4668-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-43-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4110 Usuario SIGFE alvergara Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernanda Razón Social KINESIOLOGA R.U.T. 18.582.765-8 Sucursal Fernanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 26 Unidad no definida SERVICIO DE KINESIOTERAPIA FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y DIAS DE SEMANA EN HORARIO INHÁBIL (PACIENTES HOSPITALIZADOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SERVICIO DE KINESIOTERAPIA FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y DIAS DE SEMANA EN HORARIO INHÁBIL (PACIENTES HOSPITALIZADOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 166.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 166.400

Justificación de exención de impuesto