1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4699-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE BUZONES Y PIZARRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 198637,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760609803 Razón Social PC2 PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.060.980-3 Sucursal 760609803 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 20 Unidad no definida Pizarra Acrílica "Hospital Amigo" Pizarra Acrílica "Hospital Amigo" $ 42.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.460 $ 849.460 24112407 Buzones 2 Unidad Buzón Institucional Pared Buzón Institucional Pared $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 1.045.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.637
TOTAL OC	$ 1.244.097