1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4733-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-59-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-59-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4286 Usuario SIGFE alvergara Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Del Carmen Razón Social VERÓNICA DEL CARMEN ROJAS GONZALEZ R.U.T. 9.236.299-k Sucursal Veronica Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 4 Unidad no definida PRESTACIONES ARSENAERA PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CADERA, PROGRAMA DESAFIÓ LEVANTEMOS CHILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 PRESTACIONES ARSENAERA PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CADERA, PROGRAMA DESAFIÓ LEVANTEMOS CHILE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto