1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-48-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE CDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONECTANET Razón Social BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA R.U.T. 6.616.399-7 Sucursal CONECTANET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201808 CD de sólo lectura 500 Unidad CDS CON SOBRES NO ROTULADOS, CON CUBIERTA BLANCA E IMPRIMIBLES A TINTA. CDS CON SOBRES NO ROTULADOS, CON CUBIERTA BLANCA E IMPRIMIBLES A TINTA. $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780