1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5001-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-102-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-102-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11298 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 14613221,48 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGEL Ingeniería y Construcción Razón Social SOCIEDAD IGEL INGENIERIA SPA R.U.T. 77.136.588-4 Sucursal IGEL Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1,3 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN DE BOX MEDICOS CONSULTORIO ADOSADO DE ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES iGel Ingeniería y Construcción $ 59.162.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.911.692 $ 76.911.692

Total Neto	$ 76.911.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.613.221
TOTAL OC	$ 91.524.913