1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5042-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-636-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6887 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 192057,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WURTH CHILE LIMITADA Razón Social WURTH CHILE LIMITADA R.U.T. 78.701.740-1 Sucursal WURTH CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 100 Unidad PAÑO FIBRA 155 * 255 ROJO PAÑO FIBRA 155 * 255 ROJO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 12352310 Siliconas 9 Unidad SPRAY MANTENIMIENTO INOX.400 ML SPRAY MANTENIMIENTO INOX.400 ML $ 7.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.830 $ 70.830 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 75 Unidad SILICONA FLUIDO NSF 400 ML SILICONA FLUIDO NSF 400 ML $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 1.010.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.058
TOTAL OC	$ 1.202.888