1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5127-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-49-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4760 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 112423 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES CUOTA N°1 SEPTIEMBRE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES CUOTA N°1 SEPTIEMBRE $ 591.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.700 $ 591.700

Total Neto	$ 591.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.423
TOTAL OC	$ 704.123