1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5137-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-48-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5723 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Disponibilidad Presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 1091794,53 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Alberto Razón Social sociedad comercial doña josefina s.a. R.U.T. 76.277.814-9 Sucursal Gonzalo Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 263 Unidad SERVICIO DE COMEDOR PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL "DÍA DEL HOSPITAL" SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES ADJUNTAS SERVICIO DE COMEDOR PARA DESARROLLAR EVENTO EN EL "DÍA DEL HOSPITAL" SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES ADJUNTAS $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.746.287 $ 5.746.287

Total Neto	$ 5.746.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.091.795
TOTAL OC	$ 6.838.082