1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5155-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 617807-5155-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 343736,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Emporio Razón Social MI-EMPORIO.CL SPA R.U.T. 76.441.241-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Emporio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR22 TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN V 340   (1943607) TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN V (1943607) TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Los Andes; Avda. Argentina 315 $ 5.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.140 $ 1.809.140

Total Neto	$ 1.809.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.737
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.152.877