1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5233-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN BIMENSUAL CENTRAL TERMIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-17-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8231 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 335666,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDU - VAPOR Razón Social LUIS MIGUEL ARAYA MONSERRAT Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.650.240-5 Sucursal INDU - VAPOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA BIMENSUAL CENTRAL TERMICA NOV-DIC 2021 MANTENCION PREVENTIVA BIMENSUAL CENTRAL TERMICA NOV-DIC 2021 $ 1.766.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766.666 $ 1.766.666

Total Neto	$ 1.766.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.667
TOTAL OC	$ 2.102.333