1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-528-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra orden de compra desde 617807-136-lq16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-136-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 30115 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXXIMMED 2000 Razón Social IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.060.400-k Sucursal EXXIMMED 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 100 Sobre GEL ESTERIL GEL ESTERIL $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.500 $ 158.500

Total Neto	$ 158.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.115
TOTAL OC	$ 188.615