1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5404-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE ARTICULOS DE CACINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 39102 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 600 Unidad no definida BANDEJA ALUSA ALUMINO Nº 18 C/TAPA P/COLACION 170152 BANDEJA ALUMINIO C-18 CON TAPA CARTON-ALUMINIO $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800 52152102 Vasos para beber domésticos 9000 Unidad no definida VASOS DESECHABLES 120 CC. (transparentes) 170186 VASO DESECHABLE PLASTICO TRANSPARENTE 120CC $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 205.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.102
TOTAL OC	$ 244.902