1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5852-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 617807-34-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7006 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 119548 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 10 Unidad HILO SUTURA FIBER ARTHREX 3001537 ENVIAR MUESTRAS ar-7237-7 Sututa Fiberwire Arthrex EEUU despacho en 2 dias habiles 3001537 $ 62.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.200 $ 629.200

Total Neto	$ 629.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 119.548
TOTAL OC	$ 748.748