1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-5900-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 617807-34-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 35864,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 3 Unidad HILO SUTURA FIBER ARTHREX 3001537 ENVIAR MUESTRAS ar-7237-7 Sututa Fiberwire Arthrex EEUU despacho en 2 dias habiles $ 62.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.760 $ 188.760

Total Neto	$ 188.760
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IVA  19  %	$ 35.864
TOTAL OC	$ 224.624