1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-6099-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-1152-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago coffe break Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 40650,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Razón Social ROSA ELIZABETH BARAHONA CALDERÓN R.U.T. 13.362.304-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rosa Barahona Calderon - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 55 Unidad coffe break personas capacitacion ABRIL- MAYO coffe break 320 personas capacitacion ABRIL-MAYO $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.950 $ 213.950

Total Neto	$ 213.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.650
TOTAL OC	$ 254.600