1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-63-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2025 Nombre de la Orden de Compra HOSLA ARTÍCULOS DE CASINO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-79-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna 61 Impuesto 253384 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 5400 Unidad no definida 170152 BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION BANDEJA ALUSA ALUMINO N° 18 C/TAPA P/COLACION DESCRICIÓN: - MATERIAL ALUSA ALUMINIO GRUESA - ESPESOR = 0.05 mm - QUE NO SE DESFORME ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 691.200 48101915 Bandejas de servicio 7200 Unidad no definida TAPA P/COMPOTE SOPERO 180cc (170526) TAPA P/COMPOTE SOPERO 180cc $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400 48101915 Bandejas de servicio 13600 Unidad VASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz) (170186) VASOS DESECHABLES 120 cc. (4 oz) (170186) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 1.333.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.384
TOTAL OC	$ 1.586.984