1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-634-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-49-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 112423 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES FEBRERO DE 2022 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES FEBRERO DE 2022 $ 591.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.700 $ 591.700

Total Neto	$ 591.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.423
TOTAL OC	$ 704.123