1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-6433-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-68-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-68-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 18715 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor industrial y comercial rm ltda Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL R M LIMITADA R.U.T. 77.840.890-2 Sucursal industrial y comercial rm ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 1000 Unidad no definida CUCHARAS PLASTICAS DE TE CUCHARAS PLASTICAS DE TE $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 11.500 52151507 Bombillas o pajillas para beber 3000 Unidad no definida VASO TERMICO 180 ML. VASO TERMICO 180 ML. $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 98.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.715
TOTAL OC	$ 117.215