1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-6613-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 292691,77 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION LAVADORA MILNOR MOD: 42044-SP2 Nº DE SERIE 6123502 SEGUN COTIZACION Nº 235997 MANTENCION Y REPARACION LAVADORA MILNOR MOD: 42044-SP2 Nº DE SERIE 6123502 SEGUN COTIZACION Nº 235997 $ 1.711.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.648 $ 1.711.648

Total Neto	$ 1.711.648
Descuento	$ 171.165
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.692
TOTAL OC	$ 1.833.175