1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-673-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-51-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-51-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDU - VAPOR Razón Social LUIS MIGUEL ARAYA MONSERRAT Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.650.240-5 Sucursal INDU - VAPOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE CALDERAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 01-VALVULA MOTORIZADA. 02-REPARACIÓN 4 ESTANQUES 03- ESTANQUE AGUA SANITARIA PLACA TÉRMICA. 04- REPARACIÓN BOMBA DE AGUA CALDERA 3. 05- INSTALACIÓN BOMBA RECIRCULADORA 1 06- PROVISIÓN BOMBA RECIRCULADORA 1 14 07- PR $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300