1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-676-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-12-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1260 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 247823,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICASECURITY Razón Social SERVICIOS DE EXTERNALIZACION LIMITADA R.U.T. 76.377.813-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMERICASECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida TURNO EXTRA DE REFUERZO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA 25-01-2024 TURNO EXTRA DE REFUERZO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA 25-01-2024 $ 1.304.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.333 $ 1.304.333

Total Neto	$ 1.304.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.823
TOTAL OC	$ 1.552.156