1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-6776-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES JUNIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-20-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 582074,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOSTELLEN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLEN SPA R.U.T. 76.254.053-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOSTELLEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 1 Unidad no definida RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS JUNIO 2025 DECLARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS FOLIO 1986686 RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS JUNIO 2025 DECLARACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS $ 3.063.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.063.548 $ 3.063.548

Total Neto	$ 3.063.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.074
TOTAL OC	$ 3.645.622