1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-6875-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-20-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-20-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11073 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 369804,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOSTELLEN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLEN SPA R.U.T. 76.254.053-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOSTELLEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 2595,12 Unidad no definida RETIRO DE RESIDUOS OCTUBRE 2023 RETIRO DE RESIDUOS OCTUBRE 2023 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.340 $ 1.946.340

Total Neto	$ 1.946.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.805
TOTAL OC	$ 2.316.145