1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-694-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 617807-102-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-102-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 130233,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 448 Unidad CLORHEXIDINA GLUCANATO TINTURA 0.2% FRASCO DE 150 ML CLORHEXIDINA GLUCANATO TINTURA 0.2% FRASCO DE 150 ML $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.440 $ 685.440

Total Neto	$ 685.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.234
TOTAL OC	$ 815.674