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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-7090-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-57-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-57-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
31160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Argentina 315, Los Andes , |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2024 |
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 2000 | Caja | 2449726 FRASCO TAPA ROJA 60 ML | PL-SCP-601NI FRASCO RECOLECCION DE ORINA GRADUADO 60
ML, TAPA ROSCA COLOR ROJO ESTERIL, DOBLE HILO.
POLIPROPILENO PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL
VENTA SOLO POR CAJA DE 500 UND. MARCA NIPRO COD:
BK-25182. PROCEDENCIA ITALIA |
$ 82,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.000
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$ 164.000
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Total Neto
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$ 164.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.160
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$ 195.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.