1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7134-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO CONTROL DE VECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 135850 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fusandes Razón Social ENRIQUE MAURICIO ACUNA ELGUETA R.U.T. 7.173.439-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fusandes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141603 Inspecciones de control de plagas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. . ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000

Total Neto	$ 715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.850
TOTAL OC	$ 850.850