1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7248-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-54-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-54-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes , Comuna Los Andes Impuesto 258415,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes , 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201504 Tacrolimo 360 Unidad no definida 1201457 EVEROLIMUS 0.5 MG CM USO OCASIONAL 749480 CERTICAN 0.5MG ALU 6X10 CL_1 REG ISP F-13700/24, REFERENTE, FECHA VTO. 31.08.2026, PLAZO ENTREGA 4 DIAS CORRIDOS. Condición de Pago 30 días $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.080 $ 1.360.080

Total Neto	$ 1.360.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.415
TOTAL OC	$ 1.618.495