1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7269-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra HLA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-659-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 265620 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 400 Rollo TOALLA BLANCA DE PAPEL 310 MTS. TOALLA BLANCA DE PAPEL 310 MTS. $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.000 $ 1.398.000

Total Neto	$ 1.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.620
TOTAL OC	$ 1.663.620