1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7332-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra HOSLA ASEO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-80-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9608 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna 61 Impuesto 256910,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 216 Unidad 160256 JABON NEUTRO S/AROMA 800ML C/VALVULA JABÓN LÍQUIDO DIFEM PHARMA NEUTRO BALSÁMICO 800 ML $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.352.160 $ 1.352.160

Total Neto	$ 1.352.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.910
TOTAL OC	$ 1.609.070