1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7508-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra HOSLA COMPRA DE BASES METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NANCY Razón Social LABORATORIO DENTAL CARLOS ROJAS MATUS EIRL R.U.T. 76.516.681-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NANCY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 6 Unidad no definida JUEGO DE BASE METALICA JUEGO DE BASE METALICA $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000 85122005 Servicios de ortodoncia 4 Unidad no definida BASES METALICA BASES METALICA $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 1.488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.488.000

Justificación de exención de impuesto