1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-7626-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-87-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-87-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15414 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 1085256,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORES CONSTRUCCIONES Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.226.142-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORES CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad "CONSERVACION INFRAESTRUCTURA, BOX 2, UNIDAD DENTAL, HOSPITAL DE LOS ANDES"(según lo indicado en especificaciones técnicas) SE OFERTA VALOR NETO $ 5.711.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.711.875 $ 5.711.875

Total Neto	$ 5.711.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.256
TOTAL OC	$ 6.797.131